Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | 2224003665 | prenájom, údržba snehových zábran | ZM/2021/0137 | 4500225872 | Jozef Kvaššay, SNP 1446/44-11, Považská Bystrica, 017 01, SK | 32900694 | 465,120,00 |
| 15.04.2024 | 2224003666 | ND na vozidlá | 4500236069 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 153,70 | |
| 15.04.2024 | 2224003667 | Pranie a žehlenie 04/2024 | 4500234251 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 209,59 | |
| 15.04.2024 | 2224003668 | zámočnícke výrobky | 4500235695 | LG team s.r.o., Bratov Veselovcov 1491/10, Zvolen, 960 01, SK | 46412417 | 76,50 | |
| 15.04.2024 | 2224003669 | Pneumatiky | 4500235978 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 155,00 | |
| 15.04.2024 | 2224003670 | Oprava BL528VJ | 4500235900 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 599,03 | |
| 15.04.2024 | 2224003671 | provízia za predaj DZ 03/24 | ZM/2024/0114 | 4500236289 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 19,56 |
| 15.04.2024 | 2224003672 | provízia za predaj DZ 03/24 | ZM/2024/0102 | 4500236288 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 86,51 |
| 15.04.2024 | 2224003673 | provízia za predaj EDZ 03/24 | ZM/2024/0097 | 4500236287 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 97,12 |
| 15.04.2024 | 2224003676 | ND na vozidlá | 4500235866 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 985,91 |