Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2024 | 2224003709 | Strážna služba 03/2024 | ZM/2023/0082 | 4500230987 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 15.04.2024 | 2224003710 | Strážna služba 03/2024 | ZM/2023/0082 | 4500230988 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 15.04.2024 | 2224003711 | Strážna služba 03/2024 | ZM/2023/0082 | 4500231198 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 15.04.2024 | 2224003712 | Strážna služba 03/2024 | ZM/2023/0082 | 4500231194 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 15.04.2024 | 2224003713 | Strážna služba 03/2024 | ZM/2023/0081 | 4500230543 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 15.04.2024 | 2224003714 | Strážna služba 03/2024 | ZM/2023/0081 | 4500231207 | Trezor Slovakia, s. r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36028738 | 5,758,56 |
| 15.04.2024 | 2224003723 | ND na vozidlá | 4500236030 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 237,88 | |
| 15.04.2024 | 2224003724 | elektroinštalačný materiál | 4500235994 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 844,12 | |
| 15.04.2024 | 2224003725 | Letenka | 4500236076 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 230,00 | |
| 15.04.2024 | 2224003726 | Vyhotovenie požiarnych prestupov | 4500234966 | FIREcontrol s. r. o., Táborská 6, Bratislava, 821 04, SK | 46388915 | 590,00 |