Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | 2324006376 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/07249 | Sidorová Iveta, Studenohorská 2089/75, Bratislava, 841 03, SK | 5752117052 | 10,034,88 | |
| 18.07.2024 | 2324006379 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/07327 | Švihorík Miroslav, Kostolná 77/1, Švošov, 034 91, SK | 6607296674 | 7,489,28 | |
| 18.07.2024 | 2224007800 | plombovanie elektromera | 4500240875 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 31,95 | |
| 18.07.2024 | 2324006944 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/12208 | Kábrtová Beáta, Medzevská 2187/3, Košice, 040 11, SK | 6655087142 | 2,199,62 | |
| 18.07.2024 | 2324006945 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/12198 | Müller Dušan, Šípková 4537/8, Senec, 903 01, SK | 460219707 | 1,002,42 | |
| 18.07.2024 | 2324006955 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/12194 | Müllerová Daniela, Olichov 626/27, Volkovce-Olichov, 951 87, SK | 8356086882 | 124,68 | |
| 18.07.2024 | 2224007787 | ND na vozidlá | 4500240464 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 423,67 | |
| 18.07.2024 | 2224007788 | gumový pás | 4500240308 | Lipatech SK s. r. o., Dulov 406, Dulov, 018 52, SK | 47867329 | 313,00 | |
| 18.07.2024 | 2224007789 | pieskovanie, úprava korby, kolies BA983PI | 4500240300 | Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK | 31710921 | 2,767,60 | |
| 18.07.2024 | 2224007790 | Bezpečnostný materiál | 4500238043 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 982,00 |