Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | 2224007997 | Dodanie čerpadla | 4500240259 | FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK | 31619916 | 4,018,00 | |
| 23.07.2024 | 2224007999 | Servis BAZ923 | 4500240085 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 2,173,70 | |
| 23.07.2024 | 2224008000 | Oprava sekčných vrát | 4500240418 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 116,00 | |
| 23.07.2024 | 2224008005 | ND na vozidlá | 4500239998 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 388,00 | |
| 23.07.2024 | 2224008009 | Účastnícky poplatok | 4500239992 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK | 35730129 | 199,00 | |
| 23.07.2024 | 2224008010 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500240047 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 681,60 |
| 23.07.2024 | 2224008012 | ND na vozidlá | 4500240552 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 105,94 | |
| 23.07.2024 | 2224008016 | Oprava stroja REFORM | 4500240222 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,224,81 | |
| 23.07.2024 | 2224008018 | Likvidácia odpadu 06/24 | 4500238140 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 375,76 | |
| 23.07.2024 | 2224008019 | osobné hyg. prostriedky | ZM/2023/0183 | 4500240216 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,002,80 |