Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.05.2025 2225004724 Olej hydraulický 4500254567 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK 44248881 212,00
06.05.2025 2225004725 Činn. BOZP a PO 05/25 ZML/223/2010 4500249072 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
06.05.2025 2225004726 Pneuservis vozidiel 4500253895 BOBI AUTO s. r. o., Magnezitárska 2915/9B, Košice-Sídlisko Ťahanovce, 040 13, SK 55557830 652,05
06.05.2025 2225004683 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,572,98
06.05.2025 2225004735 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 241,59
06.05.2025 2225004731 Konfiguračné práce SW EMU 4500252616 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 4,275,00
06.05.2025 2225004736 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 286,94
06.05.2025 2225004732 dodanie ND pre opravu 4500252183 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 140,00
06.05.2025 2225004737 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 170,51
06.05.2025 2225004733 oprava kamerového dohľadu 4500250678 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,790,00