Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2024 | 3024000536 | Správne poplatky | 4500240732 | Úrad priemyselného vlastníctva SR, Jána Švermu 43, Banská Bystrica, 974 05, SK | 30810787 | 83,00 | |
| 22.07.2024 | 2124000498 | ZP pre dočasný záber | OBJ/52018/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 590,00 | |
| 22.07.2024 | 2124000499 | ZP pre dočasný záber | OBJ/52018/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 690,00 | |
| 22.07.2024 | 2224007859 | odmena člena KRS | 4500240884 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 3,600,00 | |
| 22.07.2024 | 2224007860 | Dohoda o riešení sporov | 4500240886 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 3,750,00 | |
| 22.07.2024 | 2224007883 | Výmena zábradlia a sanácia ríms na mostoch | ZM/2023/0394 | 4500236872 | VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 106,434,10 |
| 22.07.2024 | 2224007884 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500240310 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 204,40 |
| 22.07.2024 | 2224007885 | Prezutie kolies | 4500240557 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 12,50 | |
| 22.07.2024 | 2224007886 | Pneumatika | 4500240511 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 70,83 | |
| 22.07.2024 | 2224007887 | Náhradné diely | 4500240044 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 881,92 |