Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2024 | 2224007351 | Prístup administrátorov 6/24 | 4500230550 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 69,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007352 | účasť na školení | 4500239691 | ProWise, a. s., Kúpeľná 3, Prešov, 080 01, SK | 51871998 | 169,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007353 | psychologické posúdenie | 4500238798 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 125,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007354 | zabezpečenie zvozu 6/2024 | ZM/2024/0070 | 4500240292 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 1,055,00 |
| 08.07.2024 | 2224007355 | servis tlačiarne OKI ES 9476 | 4500237665 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 763,90 | |
| 08.07.2024 | 2224007356 | podnájom nebyt.priest. 4-6/24 | ZM/2012/0411 | 4500235496 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 35,167,30 |
| 08.07.2024 | 2224007357 | reprezentatívne odevy | ZM/2024/0148 | 4500239595 | NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK | 51873885 | 201,60 |
| 08.07.2024 | 2224007358 | štvrťročná kontrola PZ | 4500239942 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 300,00 | |
| 08.07.2024 | 2224007360 | oprava mosta R1-003 6/24 | ZM/2023/0400 | 4500232575 | CS, s.r.o., Strojárenská 5487, Trnava, 917 02, SK | 44101937 | 318,670,72 |
| 08.07.2024 | 2224007362 | servis tunela Sitina 6/2024 | ZML/959/2010 | 4500238598 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 29,705,64 |