Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | 2224007600 | servis BL929PM | 4500239677 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 363,37 | |
| 12.07.2024 | 2224007601 | Zelenina | ET/2023/0028 | 4500239923 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 87,84 |
| 12.07.2024 | 2224007602 | Potraviny | 4500240041 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 582,00 | |
| 12.07.2024 | 2224007603 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500240069 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 259,74 |
| 12.07.2024 | 2224007604 | OOPP | 4500239695 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 751,28 | |
| 12.07.2024 | 2224007606 | Kancelársky stôl | 4500238896 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 180,17 | |
| 12.07.2024 | 2224007613 | Bezpečnostný materiál | 4500239927 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 638,50 | |
| 12.07.2024 | 2224007615 | Trubková spojka | ZM/2024/0108 | 4500239726 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,280,00 |
| 12.07.2024 | 2224007617 | Oprava a údržba traktorov Lamborghini | 4500240242 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 665,25 | |
| 12.07.2024 | 2224007618 | Servisné práce | 4500239911 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 5,331,72 |