Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2024 | 2224007397 | oprava vibračnej dosky | 4500239938 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 278,70 | |
| 09.07.2024 | 2224007398 | pranie OOPP 6/24 | 4500238766 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 177,35 | |
| 09.07.2024 | 2224007399 | revízia zdviháku, doprava | 4500238095 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 105,00 | |
| 09.07.2024 | 2224007405 | provízia za predaj DZ 06/2024 | ZM/2024/0099 | 4500240363 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 97,91 |
| 09.07.2024 | 2224007406 | Zvoz separovaného zberu | 4500235275 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 1,758,12 | |
| 09.07.2024 | 2224007407 | zber TKO zberovým vozidlom | ZM/2023/0532 | 4500235277 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 972,53 |
| 09.07.2024 | 2224007408 | Síran Hlinitý | 4500238202 | Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK | 37759451 | 131,90 | |
| 09.07.2024 | 2224007409 | zber odpadu 6/2024 | 4500237084 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 319,50 | |
| 09.07.2024 | 2224007410 | Pranie OOPP 6/2024 | 4500238658 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 344,50 | |
| 09.07.2024 | 2224007411 | LED gombíky | 4500235305 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,960,00 |