Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2024 | 2224006630 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500239004 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 5,62 |
| 21.06.2024 | 2224006631 | čistenie dažďovej nádrže | 4500237915 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 510,00 | |
| 21.06.2024 | 2124000405 | Znalecký posudok na ohodnotenie parciel v trvalom zábere stavby v prevádzke. | 42814/2024 | Kvaska Dušan Ing., Soľanková 13, Prešov, 080 05, SK | 911951 | 390,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006632 | oprava opotrebovaného kotla | 4500238458 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 2,946,90 | |
| 21.06.2024 | 2124000406 | Znalecký posudok na ohodnotenie parciel v trvalom zábere stavby v prevádzke. | OBJ/42814/2024 | Kvaska Dušan Ing., Soľanková 13, Prešov, 080 05, SK | 911951 | 600,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006633 | výmena čelného skla AA321CJ PU | 4500238004 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 733,90 | |
| 21.06.2024 | 2124000407 | Vaňový kontajner | 4500237340 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 2,530,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006634 | stožiar, kotvenie | 4500238136 | 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK | 17315786 | 996,00 | |
| 21.06.2024 | 2124000408 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500224284 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 14,059,00 |
| 21.06.2024 | 2224006635 | ND na vozidlá | 4500237652;4500238454;4500238780 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,385,60 |