Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | 2226003524 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 165,70 | |
| 08.04.2026 | 2226003495 | Likvidácia odpadovej vody | 4500265530 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 3,585,51 | |
| 08.04.2026 | 2226003535 | Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 | ZM/2024/0584 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK | 45860637 | -10,950,28 | |
| 08.04.2026 | 2226003496 | Odborná prehliadka výťahu | 4500267048 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 99,00 | |
| 08.04.2026 | 2226003501 | Oprava sekcionálnych brán | 4500268781 | KRISTL s. r. o., Prídavková 49, Bratislava, 841 06, SK | 43948341 | 939,00 | |
| 08.04.2026 | 2226003502 | Filtračná vložka | 4500268893 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 677,00 | |
| 08.04.2026 | 2226003503 | Pracovné náradie | 4500269114 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 335,14 | |
| 08.04.2026 | 2226003504 | LED trubicové svietidlo | 4500269037 | Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 424,60 | |
| 08.04.2026 | 2226003505 | Pranie OOPP 03/2026 | 4500268325 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 307,80 | |
| 08.04.2026 | 2226003506 | oprava kalového čerpadla | 4500267683 | Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK | 32360631 | 487,00 |