Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.02.2026 2326001868 Nájomná zmluva PO 65911/NZ-342/2024/Horelica/1638/WeiVa Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, Bratislava, 811 02, SK 50050907 38,28
03.02.2026 2226000782 Priemyselná posypová soľ ZM/2025/0767 4500265713 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 53,864,33
03.02.2026 2326001869 Nájomná zmluva PO 65911/NZ-342/2024/Horelica/1638/WeiVa Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, Bratislava, 811 02, SK 50050907 4,26
03.02.2026 2226000783 Chlorid horečnatý LC ZM/2025/0767 4500265421 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 10,560,00
03.02.2026 2226000784 Priemyselná posypová soľ ZM/2025/0767 4500265687 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 37,558,07
03.02.2026 2226000785 Posypová soľ Martin 01/26 ZM/2025/0767 4500265665 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 82,843,80
03.02.2026 2226000786 Oprava tlačiarne XEROX 4500265517 Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK 31590128 210,00
03.02.2026 2226000787 oprava BA685VC 4500265920 DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK 47606894 4,422,92
03.02.2026 2226000788 Canader mix ET/2025/0004 4500265845 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 645,00
03.02.2026 2226000789 STK vozidiel 01/2026 4500264478;4500265295 EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK 46170201 200,05