Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 2226002341 | Vrátenie tovaru - výmena | 4500266279 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | -11,36 | |
| 06.03.2026 | 2226002342 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 84,45 | |
| 06.03.2026 | 2226002343 | Pneumatiky | 4500267604 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,137,24 | |
| 06.03.2026 | 2226002344 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0467 | 4500263533 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Marček, 013 32, SK | 36387002 | 3,272,20 |
| 06.03.2026 | 2226002345 | Chemikálie | 4500267227 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 113,52 | |
| 06.03.2026 | 2226002346 | oprava sušiča obuvi | 4500267156 | winterspace, s.r.o., M. R. Štefánika 157/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36353191 | 843,48 | |
| 06.03.2026 | 2226002347 | STK vozidiel 02/2026 | 4500266455 | TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK | 44798326 | 209,76 | |
| 06.03.2026 | 2226002348 | Gumotextilná rohož | 4500267606 | Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKI, Lánská 954/26, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10879072 | 124,80 | |
| 06.03.2026 | 2226002349 | Oprava BA327PU | 4500267294 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 990,00 | |
| 06.03.2026 | 2226002350 | servis BL813NO | 4500267287 | SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 50084925 | 43,70 |