Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 2226002361 | BOZP PO 03/26 | ZML/223/2010 | 4500264797 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 06.03.2026 | 2226002362 | servis nadstavby BA609ZJ | 4500267505 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,818,09 | |
| 06.03.2026 | 2226002363 | Oprava AA227SF PU | 4500267611 | AUTOPROFIT,s.r.o., A.Hlinku 483, Čadca, 022 21, SK | 36391603 | 895,34 | |
| 06.03.2026 | 2226002364 | Zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500266546 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,585,00 |
| 06.03.2026 | 2226002365 | Inštalačné práce | 4500267379 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 6,925,00 | |
| 06.03.2026 | 2226002366 | Zmluva o poskytovaní služieb - MultiSport | ZM/2024/0256 | Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09, SK | 48059528 | 4,806,90 | |
| 06.03.2026 | 2226002367 | Ruža - MDŽ | 4500267469 | CUREL, spol. s r.o., Tomášikova 24, Bratislava, 821 01, SK | 17318785 | 743,17 | |
| 06.03.2026 | 2226002368 | Školenie "Leadership II." | ZM/2024/0284 | 4500267318 | PRO EDUCATION International LANGUAG EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o, Saratovská 26/A, Bratislava, 841 02, SK | 35730111 | 962,00 |
| 06.03.2026 | 2226002369 | Diamantový rezný kotúč | 4500267056 | PILEXIT, s.r.o., Vyhne 433/8, Vyhne, 966 02, SK | 47392258 | 507,33 | |
| 06.03.2026 | 2326003725 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/01878 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 132,134,99 |