Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2024 | 2224006806 | Letenky | 4500239803 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 681,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006807 | vstupný audit, školenie | 4500236341 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 690,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006808 | zabezpečenie občerstvenia | 4500238970 | Branko Trade, s.r.o., Rekreačná 390, Nová Baňa, 968 01, SK | 36053236 | 1,000,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006809 | školenie zamestnancov | 4500238683 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 144,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006810 | oprava, údržba AA927HC | 4500239673 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 384,94 | |
| 27.06.2024 | 2224006811 | školenia zamestnancov | 4500238689 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 620,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006812 | školenie obsluhy MV | 4500238692 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 75,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006813 | oprava sčítača dopravy | ZM/2019/0081 | 4500204764 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 13,160,00 |
| 27.06.2024 | 2224006814 | Opravy vozovky D1 LM 6/24 | ZM/2021/0012 | 4500233364 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 320,541,08 |
| 27.06.2024 | 2224006815 | predĺženie Licencií | 4500239653 | Kros s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK | 31635903 | 7,196,00 |