Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.04.2025 2225003647 servis BL094RN 4500253561 AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK 53731883 1,082,69
09.04.2025 2225003648 Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd - SSÚD Mengusovce č. ZM/2011/0291 ZM/2011/0291 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 1,180,12
09.04.2025 2225003649 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre PO Batizovce ZM/2012/0413 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 86,91
09.04.2025 2225003650 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500251818 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 187,60
09.04.2025 2225003651 likvidácia odpadu 03/25 4500252000 ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK 31681794 478,50
09.04.2025 2225003652 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ĽO Batizovce ZM/2012/0412 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 93,01
08.04.2025 2225003661 Podpora SAP 1Q/2025 ZM/2023/0021 4500253879 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 35737328 13,437,50
08.04.2025 2225003662 Autopoťah 4500253112 Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK 34501690 450,00
08.04.2025 2225003663 ND na vozidlá, chemikálie 4500253412 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 960,83
08.04.2025 2225003664 Spojovací, spotr. materiál 4500253018 DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK 50197291 44,45