Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | 2324004488 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/09460 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 255,82 | |
| 30.05.2024 | 2324004489 | Nájomná zmluva PO | 30600/1513/2024 | MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36039225 | 2,548,37 | |
| 29.05.2024 | 2224005531 | príležitostné parkovanie 4/2024 | 4500238647 | INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 1,666,67 | |
| 29.05.2024 | 2224005474 | snímač prúdenia vzduchu | 4500236408 | BOLA spol s.r.o., Charkovská 399/16, PRAHA 10 - VRŠOVICE, 101 00, CZ | 18630219 | 732,70 | |
| 29.05.2024 | 2224005475 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,512,00 |
| 29.05.2024 | 2224005476 | mazivá, ND na vozidlá | 4500238227 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 676,60 | |
| 29.05.2024 | 2224005477 | Elektronický stravný lístok | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 34,814,84 |
| 29.05.2024 | 2224005482 | prenájom stroja | 4500237972 | FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 36438553 | 75,00 | |
| 29.05.2024 | 2224005483 | oprava AA873BR | 4500237926 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 487,02 | |
| 29.05.2024 | 2224005484 | profilová oceľ | 4500237102 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 5,633,45 |