Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2024 | 2224005505 | OOPP | 4500237205 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 666,23 | |
| 29.05.2024 | 2224005506 | Poklop | 4500237431 | ASUAN a.s., Magnezitárska 5, Košice, 040 13, SK | 36594377 | 289,68 | |
| 29.05.2024 | 2224005507 | Filtre | 4500236453 | FILTEKO s.r.o., Školská 655/36, Veľká Lomnica, 059 52, SK | 36462110 | 970,20 | |
| 29.05.2024 | 2224005508 | Prídlažba | 4500235733 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 332,00 | |
| 29.05.2024 | 2224005510 | servis BT316EK | 4500238113 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 326,31 | |
| 29.05.2024 | 2224005511 | servis BT725FZ | 4500238115 | PK AUTO, spol. s r.o., Duklianska 23, Prešov, 080 01, SK | 31733174 | 326,31 | |
| 29.05.2024 | 2224005512 | hydraulický olej | 4500238101 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 327,60 | |
| 29.05.2024 | 2224005513 | Konferenčná mapa | 4500237714 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 199,00 | |
| 29.05.2024 | 2224005514 | spojovací, spotrebný materiál | 4500238098 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 223,37 | |
| 29.05.2024 | 2224005515 | ND do krovinorezov | 4500238100 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 877,99 |