Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | 2124000342 | Objednávka na vyhotovenie ZP | Obj.42745/2024 | Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK | 40241041 | 270,00 | |
| 30.05.2024 | 2324005639 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/09813 | Zapletalová Miroslava, Sadmelijská 7466/5, Bratislava, 831 06, SK | 6857096147 | 9,97 | |
| 30.05.2024 | 5024000354 | prenájom priestorov | 4500238445 | Hotel Kormorán Slovakia, s.r.o., Pri hrádzi 33, Šamorín, 931 01, SK | 35874015 | 7,500,00 | |
| 30.05.2024 | 2324004488 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/09460 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 255,82 | |
| 30.05.2024 | 2324004489 | Nájomná zmluva PO | 30600/1513/2024 | MBB a.s., ČSA 26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36039225 | 2,548,37 | |
| 29.05.2024 | 2224005531 | príležitostné parkovanie 4/2024 | 4500238647 | INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK | 36288411 | 1,666,67 | |
| 29.05.2024 | 2224005474 | snímač prúdenia vzduchu | 4500236408 | BOLA spol s.r.o., Charkovská 399/16, PRAHA 10 - VRŠOVICE, 101 00, CZ | 18630219 | 732,70 | |
| 29.05.2024 | 2224005475 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500232597 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,512,00 |
| 29.05.2024 | 2224005476 | mazivá, ND na vozidlá | 4500238227 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 676,60 | |
| 29.05.2024 | 2224005477 | Elektronický stravný lístok | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 34,814,84 |