Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2024 | 2224005482 | prenájom stroja | 4500237972 | FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 36438553 | 75,00 | |
| 29.05.2024 | 2224005483 | oprava AA873BR | 4500237926 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 487,02 | |
| 29.05.2024 | 2224005484 | profilová oceľ | 4500237102 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 5,633,45 | |
| 29.05.2024 | 2224005485 | Batérie | 4500237711 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 92,50 | |
| 29.05.2024 | 2224005486 | oprava BL973AB | 4500237647 | Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK | 31710921 | 2,811,00 | |
| 29.05.2024 | 2224005487 | výmena elektroniky posuvnej brány | 4500235145 | BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591441 | 215,00 | |
| 29.05.2024 | 2224005488 | Batéria | 4500237927 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 300,00 | |
| 29.05.2024 | 2224005489 | pouličné svietidlo | 4500237713 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 2,722,44 | |
| 29.05.2024 | 2224005490 | STK vozidiel | 4500236915 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 499,98 | |
| 29.05.2024 | 2224005491 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500235771 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 11,648,40 |