Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 2226001161 | servis BT138DU | 4500265924 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 717,80 | |
| 10.02.2026 | 2226001162 | Elektroinštalačný materiál | 4500266477 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 132,16 | |
| 10.02.2026 | 2226001167 | oprava routera | ZM/2025/0288 | 4500264851 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,505,00 |
| 10.02.2026 | 2226001168 | Bituspray | 4500266175 | SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 30228247 | 189,12 | |
| 10.02.2026 | 2226001169 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500265717 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 543,04 |
| 10.02.2026 | 2226001170 | účasť na konferencii BETÓN | 4500266265 | ProPonti s.r.o., Pomlejská 1759/60A, Šamorín, 931 01, SK | 46454047 | 1,350,00 | |
| 10.02.2026 | 2226001171 | poskytovanie PZS 01/2026 | ZM/2024/0109 | 4500266543 | PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3312/71A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644048 | 928,76 |
| 10.02.2026 | 2226001142 | Klzák | 4500266209 | TechPlasty, s.r.o., Rosinská cesta 8, P.O.BoX 97, Žilina, 010 08, SK | 31592589 | 17,80 | |
| 10.02.2026 | 2226001113 | odmena EETS 01/2026 | ZM/2024/0182 | 4500266747 | Toll4Europe GmbH, Nymphenburger Str. 3c, München, 80335, DE | 306242805 | 297,558,81 |
| 10.02.2026 | 2226001127 | Spotreba energie IT+NOT IT 01/26 | ZM/2024/0351 | 4500266703 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,555,19 |