Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 2226000800 | Kontrola originality BA149PN | 4500263878 | OVA, s.r.o., Pri prachárni 20, Košice-mestská časť Juh, 040 11, SK | 36208990 | 280,49 | |
| 03.02.2026 | 2226000801 | Upratovacie služby Valaliky | 4500265766 | BERUPS, s. r. o., Lomená 3441/9, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 56179022 | 700,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000802 | Výmena displeja VS PHM | 4500265336 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 637,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000803 | oprava brány SO 311 | 4500266042 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 213,85 | |
| 03.02.2026 | 2226000804 | Spojovací, stavebný, elektroinštalačný materiál | 4500264685 | BauSHOP s.r.o., Široké 688, Široké, 082 37, SK | 48008311 | 829,67 | |
| 03.02.2026 | 2226000807 | udržiavanie akreditácie 1-12/2026 | 4500266401 | Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, Bratislava, 840 00, SK | 30809673 | 700,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000776 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,120,63 | |
| 03.02.2026 | 2226000808 | balík služieb na vo-portal.sk | 4500265993 | Global Procurement s. r. o., Koprivnická 3401/9F, Bratislava - Dúbravka, 841 01, SK | 43955134 | 104,88 | |
| 03.02.2026 | 2226000809 | Údržba SAP Software 1-3/26 | ZM/2023/0021 | 4500266170 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 1,666,00 |
| 03.02.2026 | 2226000810 | Údržba SAP Software 1-3/26 | ZM/2023/0021 | 4500266170 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 32,521,00 |