Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2024 | 2224005155 | oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500234379 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 38,502,71 |
| 21.05.2024 | 2224005156 | výmena mostných záverov | ZM/2023/0337 | 4500233572 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 269,740,80 |
| 21.05.2024 | 2224005158 | prenájom Gopass arény Liptov | 4500237040 | Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31560636 | 660,00 | |
| 21.05.2024 | 2224005159 | Občerstvenie | 4500237043 | Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31560636 | 697,27 | |
| 21.05.2024 | 2224005160 | elektroinštalačný materiál | 4500237428 | SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 31349307 | 735,00 | |
| 21.05.2024 | 2224005161 | valorizačný index za 4Q/23 | ZM/2023/0268 | 4500223119 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | -10,151,27 |
| 21.05.2024 | 2224005162 | vykonanie inšpekcií | 4500226377 | Ústav súd. inžinierstva ŽU v Žiline, Ulica 1. mája 32, Žilina, 010 01, SK | 45739757 | 110,200,00 | |
| 21.05.2024 | 2224005163 | servis, oprava BL361YM | 4500237239 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,122,49 | |
| 21.05.2024 | 2224005164 | výmena poškodených rozvádzačov | ZML/959/2010 | 4500234955 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 14,697,28 |
| 21.05.2024 | 2224005169 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500237078 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 3,141,29 |