Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 2226003608 | OOPP, bezp. náradie | 4500269173 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 1,034,15 | |
| 09.04.2026 | 2226003609 | ND na vozidlá | 4500268099 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 73,15 | |
| 09.04.2026 | 2226003610 | Pracovné náradie a materiál | 4500268324 | NARTECH s. r. o., M.Kukučína 311, Dolné Kočkovce, 020 01, SK | 54487251 | 976,60 | |
| 09.04.2026 | 2226003616 | Pracovné náradie a materiál | 4500268344 | VODOTECH, s. r. o., Považské Podhradie 439, Považská Bystrica, 017 04, SK | 52455599 | 970,50 | |
| 09.04.2026 | 2226003617 | ND na vozidlá | 4500268059 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 700,58 | |
| 09.04.2026 | 2226003619 | ND na vozidlá | 4500267685 | MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK | 46326499 | 30,10 | |
| 09.04.2026 | 2226003621 | ND na vozidlá | 4500268314 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 74,97 | |
| 09.04.2026 | 2226003622 | ND na vozidlá | 4500268556 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 110,00 | |
| 09.04.2026 | 2226003623 | ND na vozidlá | 4500268098 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 1,504,20 | |
| 09.04.2026 | 2226003631 | Maliarsky materiál | ET/2025/0027 | 4500268289 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 84,70 |