Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | 2225010172 | školenie | 4500259916 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 90,00 | |
| 02.10.2025 | 2225010173 | Pneumatiky | 4500259990 | Pneu-autoBest Poprad s. r. o., Športová 137/13, Hozelec, 059 11, SK | 54421748 | 396,76 | |
| 02.10.2025 | 2225010174 | OOPP | 4500259630 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 104,50 | |
| 02.10.2025 | 2225010176 | Odstránenie nedostatkov | 4500258207 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 1,840,00 | |
| 02.10.2025 | 2225010177 | Odstránenie nedostatkov | 4500259820 | ELEKTRO SYSTEMS s.r.o., Neded 1282, Neded, 925 85, SK | 51320479 | 397,00 | |
| 02.10.2025 | 2225010178 | Notárske úkony 9/2025 | 4500261028 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,264,21 | |
| 02.10.2025 | 2225010179 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500259997 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 678,00 |
| 02.10.2025 | 2225010180 | Oprava meteozariadenia | ZM/2025/0288 | 4500258555 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 24,056,00 |
| 02.10.2025 | 2225010181 | Oprava bŕzd BA904SL | 4500258843 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 3,133,56 | |
| 02.10.2025 | 2225010182 | servis BA904SL | 4500259164 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,950,60 |