Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 2226000821 | servis meteozariadenia 1/2026 | ZM/2025/0288 | 4500263970 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 8,635,00 |
| 03.02.2026 | 2226000822 | servis meteozariadenia 01/26 | ZM/2025/0288 | 4500265704 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 6,560,00 |
| 03.02.2026 | 2226000823 | školenie zamestnancov | ZM/2025/0288 | 4500264721 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 900,00 |
| 03.02.2026 | 2226000824 | servis ČOV Prešov | 4500264284 | Delta Technologie, s.r.o., Domažlická 1256/1, Praha 3, 130 00, CZ | 27544630 | 494,60 | |
| 03.02.2026 | 2226000825 | Monitorovacie služby 01/26 | ZML/159/2011 | 4500265018 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 03.02.2026 | 2226000827 | Železiarsky materiál, pracovné náradie | 4500266016 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 124,80 | |
| 03.02.2026 | 2226000828 | servis, údržba ISD na D1, D2, D4 1/26 | ZM/2024/0231 | 4500265110 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,384,80 |
| 03.02.2026 | 2226000829 | Priemyselná chémia | 4500265829 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 916,00 | |
| 03.02.2026 | 2226000830 | technické zabezp., ozvučenie | 4500265696 | Dušan Dojčár, Daxnerova 1183/5, Revúca, 050 01, SK | 51334283 | 440,00 | |
| 02.02.2026 | 2226000749 | Prenájom nebytových priestorov 1/26 | ZM/2024/0351 | 4500266146 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,653,00 |