Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 2126000170 | Stavebné práce | ZM/2025/0435 | 4500253462 | ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK | 46315420 | 411,930,44 |
| 11.05.2026 | 2126000177 | Stavebné práce | 4500263385 | RILID s. r. o., Kliňanská cesta 565/16, Námestovo, 029 01, SK | 48240311 | 5,451,60 | |
| 11.05.2026 | 2226005036 | oprava BL680ZF | 4500265249 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 4,848,47 | |
| 11.05.2026 | 2226005037 | Zvodnica | ZM/2023/0485 | 4500269912 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 6,956,00 |
| 11.05.2026 | 2226005038 | Zvodidlový systém | ZM/2023/0485 | 4500269371 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,000,50 |
| 11.05.2026 | 2226005039 | Inštalačný materiál | 4500270297 | Peter Sobčák-MSI Servis, Valča 452, Valča, 038 35, SK | 37759451 | 234,98 | |
| 11.05.2026 | 2226005040 | Prenájom stroja | 4500270593 | FACHMAN CENTRUM s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 36438553 | 70,00 | |
| 11.05.2026 | 2226005041 | Dodanie a montáž zvodidiel | ZM/2024/0108 | 4500268114 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,511,60 |
| 11.05.2026 | 2226005042 | Súčasti zvodidiel | ZM/2024/0108 | 4500270148 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,066,00 |
| 11.05.2026 | 2226005043 | Dopravné značenie | ZM/2024/0046 | 4500270446 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,743,00 |