Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 2225010116 | výroba ozubných kolies | 4500259271 | Remeslo strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 36621391 | 410,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010117 | Elektroinštalačný materiál | 4500259917 | HASMA, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy, 053 41, SK | 31684211 | 925,70 | |
| 01.10.2025 | 2225010121 | Príprava občerstvenia | 4500259637 | Powerlogy, s.r.o., A. Kmeťa 12, Michalovce, 071 01, SK | 48193224 | 1,490,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010122 | Komplexné modulové ESG vzdelávanie | 4500259137 | CeMS, s.r.o., Snežienkova 1/A, Prievidza, 971 01, SK | 35891823 | 920,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010123 | úlohy v oblasti CO 9/2025 | 4500251462 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 330,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010124 | technik BOZP, BT, TPO 9/25 | 4500257609 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010118 | Ubytovanie Daňový I. | 4500260791 | Peter SIMČÁK - SIMI, Tatranská Lomnica 14040, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 17115426 | 310,50 | |
| 01.10.2025 | 2225010125 | prenájom oceľových fliaš | 4500257384 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 150,00 | |
| 01.10.2025 | 2225010119 | Ubytovanie Droppa R. | 4500260772 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 155,89 | |
| 01.10.2025 | 2225010126 | STK vozidiel 9/2025 | 4500260310 | JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK | 45464162 | 326,83 |