Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2024 | 2224003211 | Pracovné náradie | 4500235301 | Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 47352744 | 2,256,00 | |
| 04.04.2024 | 2224003212 | prelepenie VDZ | ZM/2024/0046 | 4500233922 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 475,00 |
| 04.04.2024 | 2224003213 | OOPP | 4500235232 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 969,66 | |
| 04.04.2024 | 2224003215 | oprava, servis úsekového vypínača | 4500233362 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 2,400,00 | |
| 04.04.2024 | 2224003216 | Stavebný, hutný materiál | 4500235489 | MPL TRADING, spol. s.r.o., Galvániho 8, Bratislava, 821 04, SK | 31388639 | 521,84 | |
| 04.04.2024 | 2224003218 | výmena komponentov | 4500230977 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 2,095,00 | |
| 04.04.2024 | 2224003221 | výmena ND | 4500233561 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 984,00 | |
| 04.04.2024 | 2224003223 | prenos údajov z TDM do NSDI 3/24 | ZM/2019/0311 | 4500229372 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 04.04.2024 | 2224003227 | Monitorovacie služby 3/24 | ZM/2019/0311 | 4500233822 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,310,56 |
| 04.04.2024 | 2224003229 | SW služby pre IS EMU | ZM/2019/0311 | 4500229379 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 10,880,00 |