Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2024 | 3024000242 | Obec Blatná na Ostrove, Blatná na Ostrove 203, Blatná na Ostrove, 930 32, SK | 305308 | 673,12 | |||
| 04.04.2024 | 3024000243 | Obec Tesárske Mlyňany, Tesárske Mlyňany, Tesárske Mlyňany, 951 76, SK | 00308528 | 3,324,81 | |||
| 04.04.2024 | 2224003236 | výložník k LED osvetleniu | 4500233886 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 794,92 | |
| 04.04.2024 | 2224003237 | Elektroinštalačný materiál | 4500234513 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 1,440,33 | |
| 04.04.2024 | 2224003238 | Profylaktická prehliadka | 4500234789 | Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK | 44999631 | 534,80 | |
| 04.04.2024 | 2224003239 | prístup administrátorov 3/24 | 4500230550 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 69,00 | |
| 04.04.2024 | 2224003240 | Oprava zvislej brány | 4500235361 | Obnovstav, s.r.o., Budatínska Lehota 132, Kysucké Nové Mesto, 023 36, SK | 36439746 | 318,00 | |
| 04.04.2024 | 2224003241 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 159,99 | |
| 04.04.2024 | 2224003242 | Oprava komunik. jednotky | 4500234550 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 241,90 | |
| 04.04.2024 | 2224003243 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 665,59 |