Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | 2226003983 | ND na vozidlá | 4500269373 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 970,51 | |
| 16.04.2026 | 2226003984 | ročný servis reverznej osmózy | 4500269306 | Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK | 52007138 | 183,60 | |
| 16.04.2026 | 2226003985 | Rekonštrukcia elektrického rozvádzača | 4500267821 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 3,596,01 | |
| 16.04.2026 | 2326006181 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06492 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 68,60 | |
| 16.04.2026 | 2226003986 | Rekonštrukcia elektrického rozvádzača | 4500267819 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 3,854,75 | |
| 16.04.2026 | 2226003987 | LED nabíjacia čelovka | 4500269428 | Jaroslav Karel - Elektro, Špačinská cesta 42, Trnava, 917 01, SK | 35172746 | 538,80 | |
| 16.04.2026 | 2226003988 | Oprava BA187MC | 4500269367 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 271,00 | |
| 16.04.2026 | 2226003989 | Postrekovač | 4500268715 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 1,630,00 | |
| 16.04.2026 | 2326006362 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06606 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 5,88 | |
| 16.04.2026 | 2226003990 | Uzlové pletivo | 4500269530 | KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK | 51208610 | 864,00 |