Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 2224003088 | ETC-prevádzka 03/2024 | ZML/1241/2010 | 4500235989 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,056,308,61 |
| 02.04.2024 | 2224003089 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500235343 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 1,20 |
| 02.04.2024 | 2224003090 | oprava tlak. nádoby vodárne | 4500233738 | EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 30928575 | 7,969,64 | |
| 02.04.2024 | 2224003094 | oprava LED vozíka | 4500234694 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 567,50 | |
| 02.04.2024 | 2224003095 | Lekárske prehliadky | 4500234253 | Grian, s.r.o., Františka Veselovského 11, Trnava, 917 01, SK | 46633278 | 4,590,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003096 | činn. BTS, PO 03/2024 | 4500230690 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003097 | Školenie BOZP 03/2024 | 4500232885 | Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK | 41152972 | 490,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003098 | Revízie zdvíh. zariadení | ZM/2023/0278 | 4500233145 | K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK | 36234851 | 185,00 |
| 02.04.2024 | 2324002020 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2021/05166 | Hörmann Slovenská republika s.r.o., Diaľničná cesta 5186/2B, Senec, 903 01, SK | 35880350 | 2,799,50 | |
| 02.04.2024 | 2224003099 | Filter hydraulický | 4500235284 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 117,50 |