Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 2224003131 | Oprava BL790ZS | 4500234532 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 266,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003132 | Oprava BL790ZS | 4500234466 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,343,89 | |
| 02.04.2024 | 2224003133 | Servis výťahu 03/2024 | 4500233832 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003134 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500234197 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 9,50 |
| 02.04.2024 | 2224003135 | OOPP obuv, bunda | 4500235047 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 5,565,11 | |
| 02.04.2024 | 2224003136 | OOPP obuv, bunda, tričko | 4500234788 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 989,95 | |
| 02.04.2024 | 2224003137 | Servis OST 03/2024 | ZM/2021/0409 | 4500235553 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 28.03.2024 | 2224002981 | IT Služby+Softvér | ZM/2023/0505 | 4500233821 | SYNCHRONIX, a.s., Mlynské nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 31605052 | 161,865,86 |
| 28.03.2024 | 2224002982 | Služby výberu a evid. EDZ | ZM/2024/0081 | 4500236002 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 91,880,18 |
| 28.03.2024 | 2224002985 | nájom nebyt. priestor. 3/24 | ZM/2012/0411 | 4500235496 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 35,167,30 |