Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 2226003370 | Elektródy pre defibrilátory | 4500268702 | AKVES MEDICAL, s. r. o., Laborecká 1854/14, Humenné, 066 01, SK | 55528201 | 238,45 | |
| 02.04.2026 | 2326004822 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/04954 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,062,91 | |
| 02.04.2026 | 2226003371 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500268891 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 76,77 | |
| 02.04.2026 | 2226003372 | ND na vozidlá | 4500268814 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 588,86 | |
| 02.04.2026 | 2226003337 | Overenie cestných váh 03/26 | 4500266190 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Geologická 1, Bratislava, 801 06, SK | 37954521 | 538,21 | |
| 02.04.2026 | 2226003373 | Odstránenie porúch po revízii v areáli ČS | 4500268836 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 800,29 | |
| 02.04.2026 | 2226003374 | odber vody pre údržbu vozoviek | 4500268889 | MIS-údržba ciest a komunikácií s.r., Mičinská cesta 2623/39, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36798053 | 500,00 | |
| 02.04.2026 | 2226003375 | Alko, nealko nápoje | ET/2025/0024 | 4500268730 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 1,366,48 |
| 02.04.2026 | 2226003376 | Potraviny | 4500268773 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 71,04 | |
| 02.04.2026 | 2226003377 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500268714 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 146,72 |