Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | 2225012643 | servis BA521PL | 4500262863 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 2,614,41 | |
| 24.11.2025 | 3025000662 | Servisný poplatok SAT TV | 4500263112 | Canal+ Luxembourg S. à r.l.,, 2 Rue Albert Borschette, Luxembourg, 1246, LU | 87905 | 100,80 | |
| 24.11.2025 | 2225012644 | Servis BA092ZY | 4500262864 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,606,86 | |
| 21.11.2025 | 2225012602 | odvoz, likvidácia odpadu | 4500261465 | BEST Service s.r.o., A. Gwerkovej 1537/17, Bratislava, 851 04, SK | 47393092 | 360,00 | |
| 21.11.2025 | 2225012579 | jesenný servis tunela Bôrik | ZM/2025/0567 | 4500258424 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 970,50 |
| 21.11.2025 | 2225012580 | Jesenný servis ISD | ZM/2025/0567 | 4500258430 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 65,825,53 |
| 21.11.2025 | 2225012581 | Jesenný servis ISD2 | ZM/2025/0567 | 4500258431 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 46,328,68 |
| 21.11.2025 | 2125000497 | Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce | ZM/2024/0206 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 128,133,14 | |
| 21.11.2025 | 2225012582 | Kybernetická bezpečnosť 10/25 | ZM/2025/0567 | 4500256904 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 10,185,36 |
| 21.11.2025 | 2125000498 | Pracovné stroje | ZM/2025/0646 | 4500257936 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 577,200,00 |