Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | 2226004738 | Servis DK917CC | 4500270505 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 629,26 | |
| 05.05.2026 | 2226004809 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 165,70 | |
| 05.05.2026 | 2226004739 | Kancelársky papier | ET/2026/0001 | 4500270405 | Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok, 902 01, SK | 35958120 | 70,20 |
| 05.05.2026 | 2226004740 | Pracovné náradie, materiál | 4500270426 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 33,58 | |
| 05.05.2026 | 2226004741 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500266997 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 869,12 |
| 05.05.2026 | 2226004744 | Elektroinštalačný materiál | 4500269210 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 947,32 | |
| 05.05.2026 | 2226004745 | ND na vozidlá | 4500270449 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 465,20 | |
| 05.05.2026 | 2226004746 | Elektroinštalačný materiál | 4500270421 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 87,24 | |
| 05.05.2026 | 2226004747 | Stavebný, hutný materiál | 4500270473 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 346,56 | |
| 05.05.2026 | 2226004748 | ND na vozidlá | 4500270545 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 133,51 |