Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 2226003433 | Kefy | 4500269006 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 680,00 | |
| 07.04.2026 | 2226003434 | ND na vozidlá | 4500269004 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 385,08 | |
| 07.04.2026 | 2226003435 | Pneuservisné práce | 4500269012 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 93,19 | |
| 07.04.2026 | 2226003436 | Služby nezávisl.znalca 02/26 | ZML/1054/2010 | 4500269438 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 290,435,62 |
| 07.04.2026 | 2226003437 | ND na vozidlá | 4500268565 | AGROSPA+, s. r. o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 57178721 | 510,65 | |
| 07.04.2026 | 2226003438 | Prenájom priestorov 04/26 | ZM/2022/0252 | 4500269183 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 62,765,16 |
| 07.04.2026 | 2226003439 | Oprava BL081ZZ | 4500269019 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 75,10 | |
| 07.04.2026 | 2226003440 | Oprava stroja FARESIN BAZ 925 | 4500269157 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 1,983,00 | |
| 07.04.2026 | 2226003441 | servis BL665ZF | 4500269019 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 40,00 | |
| 07.04.2026 | 2226003442 | servis výťahu Prešov 1-3/26 | 4500269068 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 31402828 | 205,00 |