Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 2225009929 | Ubytovanie | 4500260365 | Hotel Elements Services, s. r. o., Tatranská Lomnica 14752, Vysoké Tatry, 059 60, SK | 54591660 | 2,847,55 | |
| 26.09.2025 | 2225009930 | Oprava, výmena nefunkčného kovania | 4500259757 | Peter Jurga, Podvysoká 21, Podvysoká, 023 57, SK | 46218190 | 260,00 | |
| 26.09.2025 | 2225009949 | Oprava, diagnostika OKI | 4500259094 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 768,90 | |
| 26.09.2025 | 2225009950 | ND na BA621PM | 4500259707 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 694,12 | |
| 26.09.2025 | 2225009951 | Diagnostika motora BL699ES | 4500258860 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 28,46 | |
| 26.09.2025 | 2225009952 | Autobatéria | 4500259764 | AUTOOMEGA, s.r.o., Struhy 1413, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 36699578 | 52,85 | |
| 26.09.2025 | 2225009953 | Hygienický materiál | ZM/2024/0208 | 4500259701 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 446,34 |
| 26.09.2025 | 2225009954 | Oprava BA661AJ | 4500259769 | Roman Masaryk - RMH Servis, Kalinov 1069, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 54126282 | 259,00 | |
| 26.09.2025 | 2225009955 | servis AA881BR | 4500259711 | Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK | 31575790 | 476,18 | |
| 26.09.2025 | 3025000569 | Pokuta za podanie DDP DPH za 06/2023 | Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK | 634816 | 9,10 |