Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | 2125000407 | 36-2025 SO 520-00 GP 002-2024-R2, k.ú.Barca, Ing. Dušan Nemeš | OBJ/28215/2025 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 250,00 | |
| 25.09.2025 | 2125000408 | Znalecký posudok č. 105/2025, k.ú.Barca, Ing. Dušan Nemeš (METRANS) | OBJ/89345/2025 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 270,00 | |
| 25.09.2025 | 2225009912 | Dobropis - Paleta | 4500257603 | TURIMEX, spol. s r.o., Ď. Langsfelda 170, Sučany, 038 52, SK | 36370223 | -140,00 | |
| 25.09.2025 | 2225009892 | Oprava výtlkov na moste D1-114 | ZM/2023/0510 | 4500258224 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 15,500,91 |
| 25.09.2025 | 2225009893 | Pracovné náradie | ET/2025/0020 | 4500259672 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 666,00 |
| 25.09.2025 | 2225009895 | Oprava prevodníkov 9/25 | ZM/2025/0567 | 4500258789 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 813,00 |
| 25.09.2025 | 2225009896 | Oprava požiarnych klapiek | ZM/2025/0567 | 4500259217 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 12,813,50 |
| 25.09.2025 | 2225009897 | výmena filtrov požiarnych klapiek | ZM/2025/0567 | 4500258788 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 360,00 |
| 25.09.2025 | 2225009898 | odstránenie následkov ekologickej havárie | ZM/2025/0709 | 4500261370 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 43, Bratislava, 851 06, SK | 45414408 | 4,107,00 |
| 25.09.2025 | 2225009901 | revízia komínov 9/2025 | 4500259284 | Peter Čuga - KOMINÁR, Kútovská ulica 940/11, Prievidza, 971 01, SK | 52586324 | 735,00 |