Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.04.2025 2225003592 PHM, autoumyvareň ZM/2011/0402 4500253100 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 72,74
08.04.2025 2225003660 Analýza odpadovej vody 4500249307 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 305,10
08.04.2025 2225003593 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 265,00
08.04.2025 2225003594 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 165,70
08.04.2025 2225003597 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 61,124,88
08.04.2025 2225003600 Školenie tímovej spolupráce 4500252603 Dominika Holecová, Pod kaštieľom 634/19, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 55793801 1,210,00
08.04.2025 2225003601 Prístup administrátorov Recru ZM/2021/0521 4500248705 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 138,00
08.04.2025 2225003602 Prístup administrátorov Recru ZM/2021/0521 4500248705 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 138,00
08.04.2025 2225003603 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500253310 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 1,384,05
08.04.2025 2225003604 Frézované tabuľky 4500253873 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 84,15