Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 2226003453 | OOPP | 4500268796 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 997,50 | |
| 07.04.2026 | 2226003454 | oboznámenie s BOZP, OP 3/26 | 4500268962 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 74,90 | |
| 07.04.2026 | 2226003456 | Príprava daňového priznania | ZM/2026/0074 | 4500268010 | KPMG Slovensko Advisory, k.s., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 31403417 | 8,900,00 |
| 07.04.2026 | 2226003457 | Upratovacie služby 03/26 | ZML/237/2010 | 4500269021 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 07.04.2026 | 2226003458 | Kompletizácia Plotra | 4500269576 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 217,97 | |
| 07.04.2026 | 2226003459 | Rámcová dohoda - Operatívny leasing služobných motorových vozidiel | ZM/2024/0558 | ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, Bratislava, 815 10, SK | 35704713 | 1,283,02 | |
| 07.04.2026 | 2226003461 | oprava BA687VC | 4500267718 | DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 47606894 | 463,58 | |
| 07.04.2026 | 2226003462 | oprava BA917PK | 4500267717 | DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 47606894 | 1,204,21 | |
| 07.04.2026 | 2226003467 | Nájom, služby, upratovanie 4/26 | ZM/2025/0340 | 4500269343 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 342,78 |
| 07.04.2026 | 2226003468 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500268240 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 86,55 |