Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 2226001389 | servis BL268AI | 4500266787 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 479,07 | |
| 16.02.2026 | 2226001390 | servis BT339AC | 4500266788 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 677,89 | |
| 16.02.2026 | 2226001391 | Chemikálie | 4500266630 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 331,68 | |
| 16.02.2026 | 2226001392 | servis BT854IA | 4500266653 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 265,34 | |
| 16.02.2026 | 2226001393 | Pracovné náradie, materiál | 4500266029 | + TOOLS s. r. o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK | 54262151 | 359,71 | |
| 16.02.2026 | 2226001394 | servis BT854IA | 4500265058 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 400,49 | |
| 16.02.2026 | 2226001395 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500265586 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 138,20 |
| 16.02.2026 | 2226001396 | STK vozidiel 02/2026 | 4500266071 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 507,02 | |
| 16.02.2026 | 2226001397 | Motorový olej | 4500266587 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 189,75 | |
| 16.02.2026 | 2226001398 | Oprava komína | 4500264274 | TZB - komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36575852 | 1,143,21 |