Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 2226003644 | technik PO, BOZP 04/2026 | ZML/223/2010 | 4500264797 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 09.04.2026 | 2226003645 | servis BL521JE | 4500268875 | Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 41841301 | 938,50 | |
| 09.04.2026 | 2226003646 | Ochrana majetku 2.Q.26 | 4500264976 | RIMI-SK,s.r.o., Skalická cesta 17, Bratislava, 831 02, SK | 35763329 | 59,76 | |
| 09.04.2026 | 2226003647 | Provízia z predaja DZ 03/26 | ZM/2025/1004 | 4500269768 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 56,27 |
| 09.04.2026 | 2226003648 | AdBlue | ZM/2024/0486 | 4500268944 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 179,10 |
| 09.04.2026 | 2226003652 | kontrola EPS Polianky 03/26 | 4500265753 | FIRE - SYS, s. r. o., Za kasárňou 16, Bratislava, 831 03, SK | 36701653 | 100,00 | |
| 09.04.2026 | 2226003653 | Provízia z predaja DZ 3/26 | ZM/2025/0972 | 4500269765 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 19,076,40 |
| 09.04.2026 | 2226003654 | Oprava BT655GX | 4500269650 | AUTOKLUB, a. s., Teplická cesta 1, Poprad, 058 01, SK | 45516286 | 549,78 | |
| 09.04.2026 | 2226003655 | Overenie cestnej váhy | 4500266264 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 820,00 | |
| 09.04.2026 | 2226003707 | Pracovné náradie | 4500269364 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 117,00 |