Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 2226006309 | Pozáručný servis | ZM/2025/0911 | 4500271520 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 3,849,80 |
| 08.06.2026 | 2226006310 | Oprava MAN | 4500270985 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 507,19 | |
| 08.06.2026 | 2226006311 | ND na vozidlá | 4500271947 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 920,00 | |
| 08.06.2026 | 2226006312 | ND na vozidlá | 4500271967 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 165,50 | |
| 08.06.2026 | 2226006314 | ND na vozidlá | 4500271987 | UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK | 51739194 | 558,54 | |
| 08.06.2026 | 2226006315 | ND na vozidlá | 4500271965 | UNITRADE HS s.r.o., Nesluša 722, Nesluša, 023 41, SK | 51739194 | 515,13 | |
| 08.06.2026 | 2226006316 | ND na vozidlá | 4500271940 | Vladimír Milák - HDLink, Udiča 296, Udiča, 018 01, SK | 37282409 | 51,29 | |
| 08.06.2026 | 2226006317 | Pracovné náradie | 4500270460 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 2,172,34 | |
| 08.06.2026 | 2226006318 | oprava kosačky Kubota | 4500271856 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 1,596,42 | |
| 08.06.2026 | 2226006319 | Materiál, chemikálie | 4500271688 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 732,96 |