Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 2225009535 | Náhradné diely | 4500258141 | EURONAL s. r. o., Klincova 37, Bratislava, 821 08, SK | 46771158 | 323,40 | |
| 12.09.2025 | 2225009536 | Dvojitý popruh na rameno | 4500259065 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, 962 37, SK | 36004120 | 304,88 | |
| 12.09.2025 | 2225009537 | Hydraulické komponenty | 4500259584 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 30,55 | |
| 12.09.2025 | 2225009538 | Hydraulické komponenty | 4500259525 | AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK | 43992471 | 1,163,84 | |
| 12.09.2025 | 2225009539 | Oprava tepovača PUZZI | 4500259621 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 199,00 | |
| 12.09.2025 | 2225009540 | Nájom plynových fliaš 08/25 | 4500250249 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,40 | |
| 12.09.2025 | 2225009541 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500259070 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 272,00 |
| 12.09.2025 | 2225009542 | Revízia požiarnych zariadení | 4500259076 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 361,50 | |
| 12.09.2025 | 2225009543 | Potraviny | ET/2025/0011 | 4500259282 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 242,01 |
| 12.09.2025 | 2225009544 | Ovocie, zelenina | ET/2025/0012 | 4500259285 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 67,03 |