Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 2326002971 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02848 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 13,46 | |
| 16.02.2026 | 2326002973 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02850 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 4,49 | |
| 16.02.2026 | 2326002999 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02851 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 159,27 | |
| 16.02.2026 | 2326003007 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02854 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,24 | |
| 16.02.2026 | 2226001494 | Oprava stroja OF 80H | 4500266105 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 6,394,10 | |
| 16.02.2026 | 2226001495 | servisná prehliadka kosačky | ZM/2024/0126 | 4500266064 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 1,131,75 |
| 16.02.2026 | 2226001496 | Chemikálie | 4500266744 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 801,40 | |
| 16.02.2026 | 2226001497 | servis BL112SI | 4500266376 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 387,67 | |
| 16.02.2026 | 2226001498 | servis BL901YO | 4500266466 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,323,95 | |
| 16.02.2026 | 2226001499 | oprava BL959YC | 4500265843 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 3,365,90 |