Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.09.2025 2225010038 Psychologické posúdenie 4500259902 FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK 45262519 375,00
29.09.2025 2225010041 Pracovné náradie ET/2025/0020 4500259771 TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK 36827011 697,00
29.09.2025 2225010033 Vyúčtovanie účastníckeho poplatku 4500259632 ANKOV group, s. r. o., Poľná 2565/4A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 46025464 1,463,41
29.09.2025 2225010003 Kancelársky materiál 4500260057 Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, Trenčín, 911 01, SK 50370294 56,99
29.09.2025 2225010028 Vyúčtovanie ubytovania 4500258971 Prosper Golf Hotel, a.s., Umělecká 305/1, Ostrava, 702 00, CZ 05277922 3,600,00
29.09.2025 3025000571 Náhrada trov konania 4500260409 JUDr. Lucia Juršíková,advokát, Jura Hronca 3415/4, Žilina, 010 15, SK 45851051 85,88
29.09.2025 3025000572 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. ZM/2024/0265 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -134,04
29.09.2025 2325006199 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2025/00584 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 11,625,00
26.09.2025 2125000410 Nákup a dodanie DZ ZM/2024/0046 4500260500 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 8,134,86
26.09.2025 2125000411 zreštaurovanie umeleckého diela 4500258589 GreySpace s. r. o., Hlavná ulica 1409/143, Miloslavov, 900 42, SK 57021406 6,950,90