Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 2226006333 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500272061 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 660,60 |
| 08.06.2026 | 2226006334 | Oprava BL629YL | 4500271853 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 331,50 | |
| 08.06.2026 | 2326006864 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/07183 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 15,06 | |
| 08.06.2026 | 2226006352 | Záručný servis | 4500220776 | O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK | 36460141 | 500,00 | |
| 08.06.2026 | 2226006355 | Provízia z predaja EDZ 05/26 | ZM/2025/1002 | 4500272474 | REAL - K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, Komárno, 945 01, SK | 36521931 | 712,30 |
| 08.06.2026 | 2226006356 | Provízia z predaja DZ 05/26 | ZM/2025/1001 | 4500272477 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 784,12 |
| 08.06.2026 | 2226006357 | prevádzka, údržba IS EMU 05/26 | ZM/2025/0699 | 4500271071 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 13,580,00 |
| 08.06.2026 | 2226006359 | Pneuservisné práce BL161SL | 4500269476 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 74,47 | |
| 08.06.2026 | 2226006360 | Pneuservis BT995EV | 4500269476 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 72,52 | |
| 08.06.2026 | 2226006361 | Pneuservis BL500UN | 4500269476 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 72,52 |