Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | 2226002777 | REASMIX 08 | 4500267661 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 630,00 | |
| 18.03.2026 | 2226002778 | Oprava AA637TM PU | 4500268184 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 1,062,00 | |
| 18.03.2026 | 2226002779 | Nastavovacia skrutka | 4500267845 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 661,68 | |
| 18.03.2026 | 2226002780 | Opakované školenie pilčíkov | 4500266158 | JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 150,00 | |
| 18.03.2026 | 2226002783 | Alternátor BAZ926 | 4500267834 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 150,00 | |
| 18.03.2026 | 2226002784 | Plynová vzpera | 4500268307 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 235,80 | |
| 18.03.2026 | 2226002785 | Oprava, údržba XEROX WC7845 | 4500267947 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 294,00 | |
| 18.03.2026 | 2226002786 | OOPP | 4500267060 | Industrial Services Prešov, s.r.o., Magnezitárska 2573/9, Košice -Ťahanovce, 040 13, SK | 36513288 | 659,40 | |
| 18.03.2026 | 2226002787 | Nápojové kupóny Košice | ZM/2024/0026 | 4500267899 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 40,10 |
| 18.03.2026 | 2226002788 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500266667 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,364,00 |