Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | 2326005331 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/02104 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | -410,25 | |
| 23.04.2026 | 2226004318 | Ubytovanie Hudecová M. | 4500270472 | SP resort, Ulica majstra sveta 1, Žilina, 010 04, SK | 47555840 | 290,71 | |
| 23.04.2026 | 2226004229 | Nájom, teplo, služby 3/26 | ZM/2021/0439 | 4500269945 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 2,990,70 |
| 23.04.2026 | 2226004250 | Elektroinštalačný materiál | 4500269447 | ELECOM s.r.o., Pifflova 8, Bratislava, 851 01, SK | 35818204 | 37,14 | |
| 22.04.2026 | 3026000302 | poplatok za komun.odpad | 4500269975 | Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK | 00313271 | 4,576,00 | |
| 22.04.2026 | 2226004202 | sáčky do vysávača | 4500269941 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 15,45 | |
| 22.04.2026 | 2226004232 | Vyúčtovanie Konferencie | 4500269275 | EU Generation Dipl.-Ing.Dagmar Zboray, Erlachgasse 12/16, Wien, 1100, AT | 57792847 | 760,00 | |
| 22.04.2026 | 2226004233 | vyúčtovanie odbornej prípravy technikov | 4500268055 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 145,00 | |
| 21.04.2026 | 2326005097 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05446 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 136,76 | |
| 21.04.2026 | 2326005098 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/05445 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 68,45 |