Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 2226006362 | Poplatky za VISA, MC 06/26 | ZM/2024/0087 | 4500272478 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 131,745,32 |
| 08.06.2026 | 2226006363 | Poplatky za VISA, MC 06/26 | ZM/2024/0083 | 4500272480 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 15,497,69 |
| 08.06.2026 | 2226006364 | odborno-technická prehliadka mot. VZV | 4500271692 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 120,00 | |
| 08.06.2026 | 2226006365 | ND na vozidlá | 4500269894 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 999,60 | |
| 08.06.2026 | 2226006366 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500272065 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 773,51 | |
| 08.06.2026 | 2226006367 | servis BA649PR | 4500271924 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,835,39 | |
| 08.06.2026 | 2226006379 | Kancelársky materiál | 4500271824 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 20,00 | |
| 08.06.2026 | 2226006380 | uličné LED svietidlo | 4500271334 | MARPEX s.r.o., Športovcov 672, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31596681 | 940,20 | |
| 08.06.2026 | 2226006354 | vytýčenie vodovodného potrubia | 4500270868 | Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36644030 | 73,17 | |
| 08.06.2026 | 2226006381 | Hadice hydraulické | 4500272016 | ZTS-OTS a.s., Dukelská štvrť 4057/23, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 592,52 |